常德市财务局2019年部分预算编制申明
发布日期:2019-05-03  

  (2)承担市本级各项财务出入办理的义务。担任编制市本级年度财务预算草案并组织施行;汇总全市财务总决算取部分决算;受市人平易近委托,向市人平易近代表大会演讲全市和市本级预算及其施行环境,向市常委会演讲决算;组织制定市本级经费开支尺度、定额,担任审核批复部分(单元)的年度预决算;完美转移领取轨制,落实省曲管县财务体系体例。

  (5)担任制定全市行政事业单元国有资产办理轨制,按办理行政事业单元和范畴内的其他国有资产;担任财务预算内行政、事业单元和社会合体的非商业外汇办理。

  4.机关(单元)运转经费:为保障单元运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。

  1.根基收入:市财务局及所属单元2019年一般公共预算根基收入2873.94万元,此中:人员经费2247.69万元,包罗:根基工资、津贴补助、金、绩效工资、机关事业单元根基养老安全缴费、职工根基医疗安全缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利收入、离休费、退休费、糊口补帮;公用经费626.25万元,包罗:办公费、印刷费、船脚、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、维修(护)费、会议费、培训费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转费、其他交通费用、其他商品和办事收入。

  1.收入预算。2019年收入预算5090.63万元,此中,一般公共预算拨款5090.63万元,占100%(经费拨款5090.63万元,占100%);无性基金预算拨款。2019年收入预算较上年削减2.79万元,削减0.05%,次要是经费拨款削减2.79万元,次要缘由是项目投资评审经费削减。

  (1)组织贯彻施行国度和省财税方针政策,订定和施行全市财务政策、方案,指点全市财务工做;阐发预测宏不雅经济形势,参取制定各项宏不雅经济政策;提出使用财税政策实施宏不雅调控和分析均衡社会财力的;订定和施行市、区间以及取企业间的分派政策,完美激励公益事业成长的财税政策。

  (6)担任审核和汇总编制国有本钱运营预决算草案,制定国有本钱运营预算的轨制和法子,指点市本级企业国有本钱收益的收取,组织实施企业财政轨制,参取订定企业国有资产办理相关轨制,按办理资产评估工做。

  所属事业单元别离是市财务局机关后勤核心、市采购办理办公室、市财务预算审核核心、市工资发放核心、市节制社会合团采办力带领小组办公室、市地盘出让收入结算核心、市财会人员培训核心、中华会计函授学校常德分校、市融资核算核心、市取社会本钱合做(PPP)核心、市财务局桃花源。

  内设科室别离是办公室、税规科、人事科(离退休人员办理办事科)、机关财政科、行政许可办公室、分析规划科、预算科、行政科、科教科、文化科、经济扶植一科、经济扶植二科、农业科、乡镇财务办理科(市农村分析办公室)、社会保障科、企业科、对外经济商业科、国库科、金融科、债权科、资产办理科、会计科、绩效评价科、监视查抄科(市财务监视查抄局)、消息科。

  2.收入预算。2019年收入预算5090.63万元,此中根基收入2873.94万元,占56.46%;项目收入2216.69万元,占43.54%。次要包罗一般公共办事收入4652.29万元,社会保障和就业收入260.10万元,住房保障收入178.24万元。2019年收入预算较上年削减2.79万元,削减0.05%,次要是人员经费添加了132.93万元,添加的次要缘由是人员添加和根基工资尺度上调。公用经费添加6.92万元,添加的次要缘由是退职人员添加,使得定额定档经费添加。项目收入削减142.64万元,削减的次要缘由是项目投资评审经费削减。

  3.“三公”经费:纳入市财务预算办理的“三公”经费,是指市曲部分用一般公共预算拨款放置的公事欢迎费、公事用车购买及运转费和因公出国(境)费。此中,公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车车辆购买收入(含车辆购买税),以及燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、食宿费等收入。

  (10)贯彻施行债权办理的政策、轨制和法子;指点和协调全市性融资工做;按办理外国和国际金融组织贷(赠)款;承担财税范畴交换取合做的具体工做。

  (11)担任办理全市会计工做,监视和规范会计行为,组织实施国度同一的会计轨制,指点和监视注册会计师和会计师事务所的营业;指点和办理社会审计。

  按照市编委办审定,常德市财务局内设科室25个,所属事业单元11个,全数纳入2019年部分预算编制范畴。

  2019年市财务局及所属单元“三公”经费预算75万元,此中:公事欢迎收入50万元,公事用车购买及运转收入25万元(公车运转费25万元)。2019年“三公”经费预算较上年削减15万元,下降16.67%。削减的次要缘由是我局一曲厉行节约,否决华侈的准绳,进一步完美了公事用车办理轨制,规范了公事欢迎的审批报销法式。

  (7)担任打点和监视市财务的经济成长收入、市级性投资项目标财务拨款;参取订定城市根本设备扶植投资的相关政策;组织实施根基扶植财政轨制,担任投资项目评审办理;担任相关政策性补助和专项储蓄资金财务办理工做;担任农业分析开辟办理工做。

  按照分析预算的准绳,市财务局及所属单元2019年所有收入、收入及专项资金均纳入部分预算办理。收入全数为经费拨款。收入既包罗保障单元根基运转的经费,也包罗市财务局及所属单元归口办理利用的乡镇财务办理经费、项目投资评审经费、国库集中领取消息系统运转、债权办理、部分预决算公开经费等专项资金;次要涉及一般公共办事收入、社会保障和就业收入、住房保障收入等。

  (4)组织制定国库办理轨制、国库集中领取轨制,指点和监视市本级国库营业,按开展国库现金办理工做;担任市本级财务银行账户、预算单元银行账户办理监视工做。

  2.项目收入:市财务局及所属单元2019年一般公共预算项目收入2216.69万元,此中事业运转经费566.69万元,次要用于国库集中领取等消息系统运转、争资及项目前期经费、部分预决算公开经费、礼聘公事用车定点维修驻厂监视员经费、财务预决算汇编经费、送审经费、债权办理、采购监管、表册报表印刷经费等方面;事业成长专项1650万元,次要用于乡镇财务办理和项目投资评审等方面。

  4.绩效方针设置环境。2018年市财务局及所属单元全体绩效方针(含项目收入)实现全笼盖,涉及一般公共预算拨款5093.42万元,此中:项目绩效方针涉及一般公共预算拨款2359.33万元;纳入以部分为从体的沉点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1800万元。2019年市财务局及所属单元全体绩效方针(含项目收入)实现全笼盖,涉及一般公共预算拨款5090.63万元,此中:项目绩效方针涉及一般公共预算拨款2216.69万元;纳入以部分为从体的沉点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1650万元。

  2019年一般公共预算拨款收入5090.63万元,收入包罗:一般公共办事收入4652.29万元,占91.39%;社会保障和就业收入260.10万元,占5.11%;住房保障收入178.24万元,占3.5%。2019年一般公共预算拨款规模较上年削减2.79万元,削减0.05%,次要是人员经费添加132.93万元,添加的次要缘由是人员添加和根基工资尺度上调。公用经费添加6.92万元,添加的次要缘由是退职人员添加,使得定额定档经费添加。项目收入削减142.64万元,削减的次要缘由是项目投资评审经费削减。具体放置环境如下:

  (9)会同相关部分监视办理市社会保障资金(基金),组织实施社会保障资金(基金)财政办理轨制,编报市社会保障资金(基金)预决算草案。

  1.机关(单元)运转经费。2019年市财务局及所属单元运转经费一般公共预算拨款626.25万元,较上年预算添加6.92万元,增加1.12%。其添加缘由为退职人员添加,使得定额定档经费添加。

  没有性基金预算拨款、纳入财务专户办理的非税收入拨款、上级补帮收入和国有本钱运营预算放置的收入、也没有利用性基金预算拨款、纳入财务专户办理的非税收入拨款、上级补帮收入和国有本钱运营预算放置的收入。

  (8)担任指点全市乡镇财务财政办理工做,指点村落清赤减债和全市涉农补助发下班做,承担减轻农人承担和农村综台相关工做。

  2.采购环境。2019年市财务局及所属单元采购预算总额826.35万元,此中:采购货色预算22.35万元、采购办事预算804万元。

  常德市财务局是常德市人平易近的分析经济办理部分之一,按照《常德市人平易近办公室关于印发〈常德市财务局次要职责内设机构和人员编制〉的通知》(常政办改〔2015〕9号),市财务局次要职责是:

  (3)担任非税收入办理;担任性基金办理,按办理行政事业性收费;办理财务单据;担任订定采购轨制,并组织实施;担任节制社会合团采办力工做,参取彩票刊行、发卖监视,并担任其财政监督工做。

  3.国有资产拥有利用环境。截至2018年12月31日,市财务局及所属各预算单元共有车辆4台,此中:应急公用车辆1台,其他车辆3台。单元价值50万元以上的通用设备1套。

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